为夯实融资档案管理基础，进一步提升融资规范化、精细化水平，3月31日，交通集团审计部对集团本部及权属企业2025年融资档案开展专项审计，审计聚焦合规性和真实性，全面覆盖决策资料、合同管理、回单台账的档案管理全链条。

本次审计严格遵循档案管理相关法律法规及集团内部档案管理规章制度，重点围绕资料完整性、信息准确性、流程规范性三大维度开展核查，全面覆盖融资档案从立项决策到整理归档的全周期，深入排查档案管理过程中台账管理、信息填报、及时归档等方面存在的潜在问题与风险点，确保审计监督的全面性与实效性。

针对发现的问题与不足，审计部提出了明确的整改方向与建议：一是复盘融资档案台账，确保归档材料齐全、格式规范；二是核查档案信息，确保所有文书要素准确、完整，符合合规管理要求；三是强化监督考核，切实防范同类问题复发，形成管理闭环。

此次专项审计，是集团强化内部控制、防范化解风险的重要举措，为下一步系统化、标准化整改提供了精准靶向，更有力地促进了融资业务全流程的规范运作，为集团实现高质量发展筑牢了坚实的管理根基与风险防线。（徐芊竹）